壹连科技在创业板更新招股书:毛利率持续下降,客户集中度较高
近日,深圳壹连科技股份有限公司(下称“壹连科技”)在深圳证券交易所再次提交了更新后的招股书(申报稿),准备在创业板上市。据贝多财经了解,壹连科技的招股书于2022年6月20日获得创业板受理。
本次冲刺上市,壹连科技计划募资11.93亿元,将用于电连接组件系列产品生产溧阳建设项目、宁德电连接组件系列产品生产建设项目、新能源电连接组件系列产品生产建设项目、研发中心建设项目,以及用于补充流动资金。
据招股书介绍,壹连科技是一家集电连接组件研发、设计、生产、销售、服务于一体的产品及解决方案提供商。目前,壹连科技已在广东深圳、福建宁德、江苏溧阳、四川宜宾及浙江乐清等多地建有生产基地。
天眼查信息显示,壹连科技成立于2011年,前称为深圳侨云科技股份有限公司。目前,该公司的注册资本为4896.6129万元,法定代表人为田奔,股东包括深圳市王星实业发展有限公司、田王星、晨道资本等。
壹连科技在招股书中表示,该公司的主要产品涵盖电芯连接组件、动力传输组件以及低压信号传输组件等各类电连接组件,形成了以新能源汽车为发展主轴,储能系统、工业设备、医疗设备、消费电子等多个应用领域齐头并进的产业发展格局。
2019年、2020年、2021年和2022年上半年,壹连科技的营收分别为7.35亿元、6.99亿元、14.34亿元和10.56亿元;净利润分别为8191.80万元、6518.13万元、1.43亿元和9889.98万元;扣非后净利润分别为5289.77万元、5360.65万元、1.39亿元和8769.37万元。
招股书显示,壹连科技的收入主要由电芯连接组件、低压信号传输组件贡献。报告期内,壹连科技的电芯连接组件收入占比分别为43.17%、45.75%、45.66%和45.48%,低压信号传输组件的占比分别为46.49%、40.72%、37.32%和37.55%。
贝多财经发现,壹连科技的收入主要依赖新能源产品。报告期内,按照收入类别,壹连科技新能源产品销售收入分别约为5.85亿元、5.16亿元、11.48亿元和9.10亿元,占营业收入的比例分别为79.52%、73.79%、80.06%和86.15%。
值得一提的是,壹连科技存在客户集中度较高的风险。
报告期内,该公司来自前五名客户的营业收入分别为5.41亿元、5.25亿元、10.06亿元和8.60亿元,占营业收入的比例分别为73.60%、75.11%、77.12%和81.44%。其中,壹连科技来自宁德时代的营业收入占比分别为59.71%、62.38%、64.72%和63.00%。
此外,壹连科技的毛利率持续下降。报告期内,该公司综合毛利率分别为25.67%、23.09%、21.69%和19.58%,毛利率持续走低。同期,壹连科技的可比公司毛利率分别为24.31%、22.38%、19.03%和20.09%。
壹连科技在招股书中称,报告期内该公司从客户需求出发,开展与主营产品相关的研发项目共107项,其中包括电芯连接组件相关的如FPC与铝巴上下布置及NTC采样模块的研发、NTC铝端子焊接温度采样方案研发和NTC点胶固定与铝巴热铆固定新工艺的研发等。
壹连科技还表示,通过与主营产品和业务相关的项目研发,该公司形成了包括电芯连接组件模块化设计技术、激光焊接过程设计技术、模组采样线全自动加工技术在内的多项核心技术,并取得了93项专利权。
据智慧芽数据显示,壹连科技共有67项专利申请信息,其中发明专利6项,占比8.96%。通过算法分析,该企业的专利布局主要专注在固定座、固定装置、端子固定、线束固定、支撑板等技术领域。
本次上市前,壹连科技的实际控制人为田王星、田奔父子,其中,田王星直接持有壹连科技24.51%股份,田奔直接持有壹连科技10.21%股份。目前,田王星任壹连科技董事长,田奔任该公司董事、总经理。
同时,田王星、田奔通过王星实业(36.40%)、深圳奔云(3.83%)、深圳侨友(4.41%)、厦门奔友(2.08%)间接持有壹连科技36.45%的股份。据此,田王星及田奔直接与间接合计持有该公司71.16%的股份。
从控制表决权比例来看,田王星、田奔为王星实业和深圳奔云的实际控制人,田奔为深圳侨友和厦门奔友的执行事务合伙人,田王星、田奔能够控制王星实业、深圳奔云、深圳侨友和厦门奔友所持有壹连科技股份表决权合计46.72%。
IPO前,田王星和田奔直接与间接可实际支配壹连科技股份的表决权比例为81.43%。此外,晨道资本通过长江晨道持股9.01%,卓祥宇持股4.56%,程青峰持股4.10%,宁波超兴持股0.90%。
IPO后,王星实业持股27.30%,田王星持股18.38%,田奔持股7.66%,长江晨道持股6.76%,卓祥宇持股3.42%,深圳侨友持股3.31%,程青峰持股3.07%,深圳奔云持股2.87%,厦门奔友持股1.56%,宁波超兴持股0.68%。
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